巿區重建局 2018-19 年報

74 管理層討論及分析 財務回顧 （一）二零一八╱一九年業績回顧 (a) 收益 截至二零一九年三月三十一日止年度的收入為三十四億二千三百萬元。收益包括已招標項目的 前期款項、本局由聯營發展項目所分得的盈餘及銷售啟德發展項目「煥然壹居」單位的收入。該金 額較二零一七╱一八年度的收益一百三十八億六千八百萬元少一百零四億四千五百萬元。 二零一八╱一九年度的前期款項為二十八億三千三百萬元，大幅低於二零一七╱一八年度的金 額，此乃由於年內僅有兩個地盤總面積為三千五百四十平方米的已招標項目（即通州街╱桂林街 項目及青山道╱元州街項目），而二零一七╱一八年度則有三個地盤總面積為四千七百五十五平 方米的已招標項目，包括為本局帶來前期款項一百億元的中環區商業╱辦公室╱酒店發展項目。 二零一八╱一九年度來自聯營發展項目所分得的盈餘為四億四千五百萬元（二零一七╱一八年 度：十一億二千八百萬元），此收益乃根據聯營發展項目的發展合約內所訂明，代表超過門檻後 所分得的盈餘。所分得的銷售收入減少，反映了該等項目的大部分住宅單位已於過往年度出售， 且僅剩餘少量未售出的單位可於出售時獲得的收益分成。 物業銷售收入為一億四千四百萬元，主要來自出售啟德十四個住宅單位所得的收入一億三千九百 萬元（二零一七╱一八年度：售出十八個單位的所得收入為一億五千七百萬元），該些單位均按當 時市值發售。 (b) 其他收入 二零一八╱一九年度的其他收入為五億三千六百萬元（二零一七╱一八年度：四億五千一百萬 元），其中四億三千六百萬元（二零一七╱一八年度：三億二千萬元）來自銀行存款及定息投資產 品所賺取的利息收入，平均年息率為二點三一厘（二零一七╱一八年度：年息率一點六厘）。較高 的平均年息率反映了年內貨幣市場的利率有所上升。其他收入亦包括來自本局所持有若干物業 的租金收入。 (c) 行政費用 二零一八╱一九年度的行政費用為四億四千九百萬元（二零一七╱一八年度：四億二千三百萬 元），主要包括員工成本、辦公室租金及支出。本局在可行情況下推行成本控制措施，以盡力減 少行政費用。 為應付市區更新活動的擴展，包括新資助計劃（樓宇更新大行動 2.0 、消防安全改善工程資助計劃 及優化升降機資助計劃）所帶來的樓宇復修工程的增加，員工人數由二零一八年三月三十一日的 五百零一人增加至二零一九年三月三十一日的五百一十七人。在五百一十七名員工當中，以少 於三年合約期聘用的員工有十五名（二零一八年三月三十一日：十五名）。